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昌寧縣勐統農業綜合服務中心部門2018年度部門決算
索引號: 115330250152646235-/2020-0109018 公開目錄: 財政預決算 發布日期: 2019年12月01日
主題詞: 發布機構: 昌寧縣勐統鎮 文    號:
 

昌寧縣勐統農業綜合服務中心部門2018年度部門決算

昌寧縣勐統農業綜合服務中心部門2018年度部門決算

第一部分昌寧縣勐統農業綜合服務中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分昌寧縣勐統農業綜合服務中心概況

一、主要職能

(一)主要職能

昌寧縣勐統鎮農業綜合服務中心繼2011年繼深化機構改革以來,將農業技術推廣、水利工作站、畜牧獸醫工作站并入農業綜合服務中心。承辦農業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣、動植物疫病防控防治、農副產品質量檢測等服務性工作。

(二)2018年度重點工作任務介紹

糧食生產:2018年糧食播種面積40100畝(夏收糧食5800畝、秋糧34300畝),產量1526萬公斤(夏收糧食112萬公斤、秋糧1414萬公斤)。

茶葉生產:全鎮共有茶地總面積20018畝,其中投采面積18720畝。古茶樹面積855畝,2018年生產干茶222.8萬公斤,(其中紅茶159.9萬公斤,烘青毛茶22.5萬公斤,曬青40.4萬公斤),總產值16683.7萬元。防治病蟲害19000畝,二次中耕19000畝。完成標準化茶園建設1120畝,完成下達任務1120畝的100%,新建示范茶所2個,計劃于10月底全面完工。全鎮有茶葉粗制所22座,年產干茶能力100噸以上規模有6座,有CTC紅碎茶生產線一條,綠茶生產線一條。

蠶桑生產:2018年全鎮共新植桑園1860畝,占計劃任務數1860畝的100%;在去年基礎上增長6.4%提升改造老桑園1000畝,新建小蠶共育室4座154.5平方米;新建地蠶養殖大棚43座4623.7平方米;全年養蠶3194張,交售鮮繭125.643噸,占計劃任務84噸的114.75%,實現張產39.34公斤,產值583.2萬元,均價46.42元/公斤,張產值1825.99元。

農機安全生產:在農機生產工作中,開展農機安全生產活動月,在全鎮范圍內和農機駕駛員簽訂了“安全行車保證書”300份。有農機專業合作社4個,入社人數80人。有鎮村農機從業人員474人,發放宣傳資料500多分,答詢農機安全知識問題100多個。全鎮共有耕整作業機械578臺,其中輪式拖拉機278臺,手扶式拖拉機80臺,微耕機536臺;聯合收割機20臺。全鎮共機耕面積117000畝,機收面積42000畝,其中水稻機收面積8500畝。

數字鄉村工程:共采集數據報表109份,拍攝照片450余張,收集各種資料、文章40多篇。于6月30日前全面完成 “數字鄉村”各項工作。對1個鎮級(涉及欄目18個)、9個村委會(涉及欄目14個)、99個自然村(涉及欄目12個)的網頁和數據進行了全面更新。共計更新數據報表109份。

惠農補貼:2018年全鎮農業支持補貼資金245.8萬元,涉及全鎮9個村(社區)139個村民小組5867戶農戶受益,補貼面積39800畝;認真落實農機具補貼,2018年農機具補貼做到專人負責,認真核實,準確錄入,努力為農戶爭取資金,共核實農機具38臺套,補貼資金16.339萬元。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入昌寧縣勐統農業綜合服務中心部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位0個。分別是:

1.昌寧縣勐統鎮農業綜合服務中心

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

昌寧縣勐統農業綜合服務中心部門2018年末實有人員編制16人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制16人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員15人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分2018年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昌寧縣勐統農業綜合服務中心部門2018年度收入合計1,352,451.54元。其中:財政撥款收入1,352,451.54元,占總收入的100%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業收入0元,占總收入的0%;經營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年對比與上年對比增加691,320.42元,增加104.57%。主要原因為獸醫站、水務站隸屬農業中心,以往年度決算分別填列,本年度決算將獸醫站、水務站數據合并入農業中心數據。

二、支出決算情況說明

昌寧縣勐統農業綜合服務中心部門2018年度支出合計1,349,266.15元。其中:基本支出1,344,266.15元,占總支出的99.63%;項目支出5,000元,占總支出的0.37%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。與上年對比與上年對比增加688,284.26元,增加104.13%。主要原因為獸醫站、水務站隸屬農業中心,以往年度決算分別填列,本年度決算將獸醫站、水務站數據合并入農業中心數據。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障昌寧縣勐統農業綜合服務中心機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1,344,266.15元。與上年對比與上年對比增加683,284.26元,增加103.37%。主要原因為獸醫站、水務站隸屬農業中心,以往年度決算分別填列,本年度決算將獸醫站、水務站數據合并入農業中心數據,其中人員經費支出增720,181.88元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的97.36%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的2.64%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障昌寧縣勐統農業綜合服務中心機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出5,000元。與上年對比增5000元,主要原因為農業中心辦公費支出增加5000元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

昌寧縣勐統農業綜合服務中心部門2018年度一般公共預算財政撥款支出1,349,266.15元,占本年支出合計的100%。與上年對比與上年對比增加688,284.26元,增加104.13%。主要原因為獸醫站、水務站隸屬農業中心,以往年度決算分別填列,本年度決算將獸醫站、水務站數據合并入農業中心數據,其中人員經費支出增720,181.88元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出1,347,345.77元,占一般公共預算財政撥款總支出的99.86%。主要用政府辦公廳(室)及相關機構事務事業運行1,308,962.23元;

2.外交(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

3.國防(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

5.教育(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

6.科學技術(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

7.文化體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

8.社會保障和就業(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

9.醫療衛生與計劃生育(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

10.節能環保(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

11.城鄉社區(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

12.農林水(類)支出1,920.38元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.14%。主要用于農業事業運行1,920.38元;

13.交通運輸(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

14.資源勘探信息等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

15.商業服務業等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

16.金融(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

17.援助其他地區(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

18.國土海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

19.住房保障(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

21.其他(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

22.債務還本(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

23.債務付息(類)支出0元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

昌寧縣勐統農業綜合服務中心部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0元,支出決算為0元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的100%;公務用車購置及運行費支出決算為0元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0元,完成預算的100%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與預算數均為0元。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少13,216.00元,減少100%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0元,增長0%;公務用車購置及運行費支出決算增加0元,增長0%;公務接待費支出決算減少13,216.00元,減少100%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算與上年相比減少13,216.00元,減少100%,原因為厲行節約。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0元,占0%;公務接待費支出0元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中:

公務用車購置支出0元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元,開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0元。其中:

國內接待費支出0元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

昌寧縣勐統農業綜合服務中心部門為事業單位,無機關運行經費預算支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,昌寧縣勐統農業綜合服務中心部門資產總額1,364,874.39元,其中,流動資產859,021.99元,固定資產505,852.4元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產0元,其他資產0元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加1,364,874.39元,其中;流動資產增加859,021.99元,固定資產增加505,852.4元,對外投資及有價證券增加0元,在建工程增加0元,無形資產增加0元,其他資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產0項,賬面原值0元,實現資產處置收入0元;出租房屋60平方米,實現資產使用收入125,696.80元。

國有資產占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

136.49

85.9

50.59

25.29

0

0

25.3

0

0

0

0

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況(附表10)

(二)項目支出績效自評(附表11)

(三)項目績效目標管理(附表12)

(四)2018年部門整體支出績效自評報告(附表13)

(五)部門整體支出績效自評表(附表14)

五、其他重要事項情況說明

無其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

二、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

三、上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

四、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休(科目代碼2080501):指行政單位離退休人員的人員經費和公用經費。

八、三公經費:是指市用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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